（一）本单位全体工作人员必须严格遵守财经纪律和各项规章制度，节省费用开支，杜绝浪费现象。财务人员必须率先遵守，严格监督。

（二）本单位经费开支报销实行一支笔审批制度，一切报销手续应有经手、证明人签字，由单位主要领导签署后方可报销。

（三）因公出差或购买办公用品及特殊事宜需要向财务借款必须事先征得领导同意方可借款，未经领导同意任何人不得借公款。

（四）公事借款应在出差办事完毕返回单位的三天内主动与财务结算,不得拖欠,逾期财务人员有责任出面催缴。

（五）接待来客，因公出差，旅差费报销等应遵守财经有关规定和标准执行，经财务人员严格审核把关后送领导审批。

（六）购买办公用具应事先征得领导同意，财务人员要做好登记、保管、领用手续。

（七）财务帐目和现金管理必须做到：帐款相符，财物相符，帐表相符，日清月结。

（八）财务出纳员应认真支付，不出差错，如粗心大意造成损失应负责全额赔偿。

（九）财务人员每月应搞好财务收支报表。每季度向全体干部通报一次财务收支情况，接受监督。