中国民主促进会柳州市委员会
2014年部门决算
目 录
第一部分:部门概况及主要职能
第二部分:2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费决算表
第三部分:2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况
三、公共预算财政拨款“三公“经费支出决算情况说明
第一部分:部门概况及主要职能
中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民进柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分,其主要职能是:参政议政,民主监督,社会服务等,并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时,开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进会务工作。
第二部分:2014年部门决算报表
表一:2014年度收入支出决算总表 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
106.57 |
一、一般公共服务 |
67.06 |
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二、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
26.49 |
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三、事业单位经营收入 |
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三、医疗卫生 |
7.34 |
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四、其他收入 |
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四、住房保障支出 |
5.33 |
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本年收入合计 |
106.57 |
本年支出合计 |
106.22 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转 |
0.20 |
结转下年 |
0.55 |
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收入总计 |
106.77 |
支出总计 |
106.77 |
表二:2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结余 |
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合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结余 |
项目支出结余 |
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合计 |
0.20 |
0.20 |
|
106.57 |
106.22 |
88.62 |
17.60 |
0.55 |
0.20 |
0.35 |
201 |
一般公共服务 |
0.20 |
0.20 |
|
67.41 |
67.06 |
49.46 |
17.60 |
0.55 |
0.20 |
0.35 |
20128 |
民主党派及工商联事务 |
0.20 |
0.20 |
|
67.41 |
67.06 |
49.46 |
17.60 |
0.55 |
0.20 |
0.35 |
2012801 |
行政运行 |
0.20 |
0.20 |
|
49.46 |
49.46 |
49.46 |
|
0.20 |
0.20 |
|
2012804 |
参政议政 |
|
|
|
17.95 |
17.60 |
|
17.60 |
0.35 |
|
0.35 |
208 |
社会保障和就业 |
|
|
|
26.49 |
26.49 |
26.49 |
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
26.49 |
26.49 |
26.49 |
|
|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
26.49 |
26.49 |
26.49 |
|
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210 |
医疗卫生 |
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7.34 |
7.34 |
7.34 |
|
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|
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21005 |
医疗保障 |
|
|
|
7.34 |
7.34 |
7.34 |
|
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2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
7.34 |
7.34 |
7.34 |
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221 |
住房保障支出 |
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|
|
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
5.33 |
5.33 |
5.33 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
5.33 |
5.33 |
5.33 |
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表三:2014年度公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
2014年决算数 |
合计 |
1.97 |
1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 |
0.26 |
3.公务用车费 |
1.71 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
1.71 |
(2)公务用车购置 |
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第三部分:2014年度部门决算情况说明
一、2014年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计106.77万元。
1.财政拨款收入106.57万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余0.20万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。
(二)支出总计106.22万元。包括:
1.一般公共服务(类)67.06万元:主要用于在职人员工资、公用经费和项目经费;
2.社会保障和就业(类)26.49万元:主要用于退休人员工资;
3.医疗卫生与计划生育支出(类)7.34万元:主要用于在职人员医保经费;
4.住房保障支出(类)5.33万元:主要用于在职人员公积金。
5.年末结转和结余0.55万元,为本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金,全部为财政拨款结转和结余。
二、2014 年度公共预算财政拨款支出决算情况
民进柳州市委2014 年度公共预算财政拨款支出106.22 万元,其中:基本支出88.62万元,项目支出17.6万元。
1.民主党派及工商联事务(款)67.06万元:其中基本支出49.46万元,主要用于在职人员工资、公用经费,项目支出17.6万元,主要用于项目经费;
2.行政事业单位离退休(款)26.49万元:主要用于退休人员工资;
3.医疗保障(款)7.34万元:主要用于在职人员医保经费;
4.住房改革支出(款)5.33万元:主要用于在职人员公积金。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
民进柳州市委2014年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算1.71万元;公务接待费支出决算0.26万元。具体情况如下:
(一)公务用车购置及运行费支出1.71万元。其中:
公务用车运行维护支出1.71万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展各项参政议政、社会服务等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2014年,民进柳州市委公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出1.71万元,平均每辆0.57万元。
(二)公务接待费支出0.26万元。
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