柳州民进

第一部分：部门概况及主要职能

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

六、名词解释。 

第一部分：部门概况及主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。民进柳州市委是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的组成部分，其主要职能是：参政议政，民主监督，社会服务等，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进会务工作。

第二部分：2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计188.47万元，同比增长16.79%。

1．财政拨款收入187.25万元，同比增长16.43%，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．上年结转和结余1.22万元，同比增长121.82%，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

（二）支出总计188.47万元，同比增长16.79%。包括：

1．一般公共服务（类）134万元：主要用于在职人员工资、公用经费和项目经费；

2．社会保障和就业（类）30.45万元：主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴；

3．医疗卫生与计划生育支出（类）9.37万元：主要用于在职人员医保经费；

4．住房保障支出（类）9.68万元：主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。

5．年末结转和结余4.97万元，为本年度或以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到下年度按有关规定继续使用的资金，全部为财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

民进柳州市委2016年度一般公共预算支出183.5万元，同比增长14.58%，其中：基本支出141.61万元，项目支出41.89万元。

1、201类28款01项行政运行92.11万元，主要用于在职人员工资、公用经费。

2、201类28款04项参政议政41.89万元，主要用于项目经费。

3、208类05款01项归口管理的行政单位离退休30.45万元，主要用于按国家规定发放的退休人员工资津补贴。

4、210类05款01项行政单位医疗9.37万元，主要用于在职人员医保经费。

5、221类02款01项住房公积金7.81万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的住房公积金。

6、221类02款03项购房补贴1.87万元，主要用于按照国家政策规定向在职人员发放的购房补贴。

三、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出141.61万元，其中：人员经费126.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等科目；公用经费14.92万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出等科目；

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

民进柳州市委2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算0.4万元，同比上年减少1.68万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.4万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护支出0万元，比上年减少1.23万元，主要原因是本年度行政单位公车改革，原有两辆一般公务用车均已统一拍卖处理。

（二）公务接待费支出0.4万元。共公务接待3批39人次。比2015年减少0.45万元，主要原因为2015年是民进市委会换届，区委会领导莅临指导换届工作，2016年接待工作相对较少。 

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出14.92万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加8.89万元，同比增长147.30%，主要是本年度行政单位公车改革，增加了公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额6.92万元，其中：政府采购货物支出6.92万元。授予中小企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.92万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门原有两辆一般公务用车均已统一拍卖处理，不再配备一般公务用车。

 （四）预算绩效管理工作开展情况

根据2016年全年工作部署，我会组织对年初预算专项业务费1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款5万元，占年初预算的18.18%。设置绩效目标为：完成各级人大代表、政协委员调研为各级两会提供有价值的议案、提案；促进基层支部建设和表彰；开展社会服务工作创民进社会服务品牌；出版《柳州民进》学习刊物；维护柳州民进网站，展示参政党参政议政成果。根据绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表