柳州民进

2018年部门收入总预算138.97万元，同比增加26.71万元，同比增长23.79%。其中：一般公共预算拨款138.97万元，同比增加26.71万元，同比增长23.79%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因是新增在职人员一名以及社保基数增加，相应增加一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算138.97万元，其中：基本支出111.37万元，占支出总预算80.14%，同比增加27.61万元，同比增长32.96%；项目支出27.6万元，占支出总预算19.86%，同比减少0.9万元，同比下降3.16%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因是新增在职人员一名以及社保基数增加，相应增加工资、社保、公积金等人员经费及公用经费。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算106.34万元；占支出总预算76.52%，同比增加5.36万元，同比增长5.31%；

（2）社会保障和就业支出预算16.52万元, 占支出总预算11.89%，同比增加16.52万元，上年度未下达此科目支出预算；

（3）医疗卫生与计划生育类科目支出预算6.2万元；占支出总预算4.46%，同比增加2.64万元，同比增长74.15%；

（4）住房保障支出类科目支出预算9.91万元；占支出总预算7.13%，同比增加2.19万元，同比增长28.37%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出111.37万元，占支出总预算80.14%，同比增加27.61万元，同比增长32.96%。其中：

工资福利支出预算89.72万元；占基本支出预算80.56%，同比增加5.96万元，同比增长7.12%；商品和服务支出预算21.65万元；占基本支出预算19.44%，同比增加6.32万元，同比增长41.23%。

（2）项目支出预算

项目支出27.6万元，占支出总预算19.86%，同比减少0.9万元，同比下降3.16%。其中：

商品和服务支出预算26.6万元，占项目支出预算96.38%，同比减少0.9万元，同比下降3.27%；

其他资本性支出预算1万元，占项目支出预算3.62%，与上年一致。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算138.97万元，同比增加26.71万元，同比增长23.79%，增加的主要原因是新增在职人员一名以及社保基数增加，相应增加工资、社保、公积金等人员经费。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算138.97万元，全部为一般公共预算收入预算。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出138.97万元，全部为一般公共预算支出预算。具体支出预算如下：

行政运行78.74万元，全部是基本支出，主要用于在职人员经费和公用经费；

参政议政27.6万元，全部是项目支出，主要用于完成民进市委各项主要职能和专项工作；

机关事业单位基本养老保险缴费支出16.52万元，全部是基本支出，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

行政单位医疗6.2万元，全部是基本支出，主要用于在职人员医保经费；

住房公积金9.91万元，全部是基本支出，主要用于在职人员公积金。 

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.49万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.49万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。 

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算1.49万元，比2017年（上一年）预算1.45万元，同比增加0.04万元，同比增长2.76%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费2018年预算1.49万元，同比增加0.04万元，同比增长2.76%，增加原因是新增一名在职人员，公用经费中核定的接待费相应增加。

3. 公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，与上年持平。其中：公务用车购置费2018年预算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费财政拨款预算21.65万元，同比增加6.32万元，同比增长41.23%，增加的原因是新增在职人员一名，相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算1万元，与上年持平。按政府采购项目类型划分，分散采购1万元（其中：货物类采购1万元），占政府采购预算的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，民进柳州市委资产账面价值共计17.88万元。

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。 

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：民进柳州市委2018年部门预算表（详见附件）