柳州民进

目 录

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会2024年度部 门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会2024年度部 门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学 技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政 党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色 社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会 柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党 领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议， 在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民 主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会2024年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                                                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实 际支出。

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入203.49万元，其中本年收入 203.04万元，较2023年度决算数增加13.05万元，增长6.85%。收 入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入203.04万元，为柳州市本级财 政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加13.41万元，增长 7.07%，主要原因是：增加年度基层组织换届经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当 年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政 当年拨付的资金。与2023年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2023年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2023年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。与2023年度决算数持平，无增减变动。 

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为9.39万元，支出决算为 10.19万元，完成年初预算的108.52%。决算数高于预算数的主要 原因是：年中退休一位人员。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 15.72万元，支出决算为15.72万元，完成年初预算100% 。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.86万 元，支出决算为7.86万元，完成年初预算100% 。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成 年初预算100% 。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为9.27万元，支出决算为9.27万元，完 成年初预算100% 。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为11.79万元，支出决算为11.69万元，完成年初 预算的99.15%。决算数低于预算数的主要原因是：年中退休一位 人员，新调入一位人员。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中根据实际情况下达预算。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出180.31万 元，其中：人员经费156.89万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费；公用经费23.42万元，主要包括：办公 费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为139.19万元，支出决算为147 万元，完成年初预算的105.61%。决算数高于预算数的主要原因 是：财政年中根据实际情况下达人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为24.50万元，支出决算为 23.42万元，完成年初预算的95.59%。决算数低于预算数的主要原 因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为10.85万元，支出决算 为9.89万元，完成年初预算的91.15%。决算数低于预算数的主要 原因是：年初预算预留部分人员经费缺口，根据实际发生情况支 出，实际结余在年末收回。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化， 与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.39万元，支出决算为0.39万元，完成预算的100%。较2023年决 算数减少0.83万元，下降68.03%，主要原因是：根据实际接待人 次安排费用。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用 车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为 0.39万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元。与2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国 （境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与 2023年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2023年决算数持平，无增减变动。2024年， 中国民主促进会柳 州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.39万元，支出决算为0.39万 元， 完成预算的100%。较2023年决算数减少0.83万元， 下降 68.03%，主要原因是：根据实际接待人次安排费用。国内公务接 待批次2次，人次31次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为24.50万元，支出决 算为23.42万元，比预算减少1.08万元，低于预算的主要原因是： 落实过紧日子要求压减一般性支出。较2023年决算数减少0.47万 元，下降1.97%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支 出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采 购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出1.10万元。授予中小企业合同金额2.97万元， 占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.97万元， 占授予中 小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要负责 人用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车 0辆；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0 辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金22.44万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，各项预算执行情 况总体优良，顺利完成了年初的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好， 完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门全年预算执 行情况良好。

共组织对“购房补贴”1个项目进行了部门绩效评价，涉及一 般公共预算支出0.11万元。从评价情况来看，各项预算执行情况 总体优良，顺利完成了年初的绩效目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，对1个项目开展了绩效自评 工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

基层组织换届经费项目自评综述：全年预算数7.8万元，执行 数7.67万元，执行率为98.31%，自评得分为99.83分。项目绩效目 标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资 金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。