目 录
第一部分 138中国民主促进会柳州市委员会概况一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 138中国民主促进会柳州市委员会2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明二、部门收入总体情况说明三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 138中国民主促进会柳州市委员会2026年部门预算报表
第四部分 名词解释第五部分 附件
第一部分 138中国民主促进会柳州市委员会概况
一、主要职责
中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。
2026年部门主要工作安排：
1. 民进柳州市委进行重点建议、重点提案、统战论文等年度专题调研相关活动，接待区委及各地市来访单位专题调研。
2. 定期召开民进柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置民进市委全年各项工作。
3. 进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。
4. 开展政治交接活动、开展民进中央的主题教育活动，进行社会服务，加强基层组织建设。
5. 举办民进骨干会员学习培训班。
二、机构设置情况
民进市委机关本级为财政全额拨款的行政单位，人员编制总数11人，全部为行政编制，其中编内在职实有人数8人，退休补助 7人。民进市委机关本级没有下属单位，内设科室分别为：办公室、组织科、宣传科。
第二部分 138中国民主促进会柳州市委员会 2026年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2026年部门收支总预算201.45万元，同比增加10.27万元，同比增长5.37%。收入包括：一般公共预算拨款201.45万元。支出包括：一般公共服务支出137.22万元、社会保障和就业支出33.91万元、卫生健康支出17.39万元、住房保障支出12.93万元。
二、部门收入总体情况说明
2026年部门收入总预算201.45万元，同比增加10.27万元，同比增长5.37%。其中：
一般公共预算拨款收入201.45万元，同比增加10.27万元，同比增长5.37%。
2026年收入预算总体增加的主要原因：2025年年中有人员晋升和增资，人员经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2026年部门支出总预算201.45万元，基本支出预算186.87万元， 占支出总预算92 . 76 %， 同比增加15 . 54 万元， 同比增长 9.07%。项目支出预算14.58万元，占支出总预算7.24%，同比减少
5.27万元，同比下降26.55%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出137.22万元，占支出总预算68.11%，同比增加4.58万元，同比增长3.45%，增加的主要原因是：2025年年
中有人员晋升和增资，人员经费增加。 2.社会保障和就业支出33.91万元，占支出总预算16.83%，同
比增加2.54万元，同比增长8.10%，增加的主要原因是：2025年年中有人员晋升和增资，社保经费增加。
3.卫生健康支出17.39万元，占支出总预算8.63%，同比增加
1.84万元，同比增长11.83%，增加的主要原因是：2025年年中有人员晋升和增资，医保经费增加。
4.住房保障支出12.93万元，占支出总预算6.42%，同比增加
1.31万元，同比增长11.27%，增加的主要原因是：2025年年中有人员晋升和增资，公积金经费增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1. 基本支出预算186.87万元，占支出总预算92.76%，同比增加15.54万元，同比增长9.07%。
2. 项目支出预算14.58万元，占支出总预算7.24%，同比减少
5.27万元，同比下降26.55%。
2026年支出预算总体增加的主要原因：2025年年中有人员晋升和增资，人员经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2026年部门财政拨款收支总预算201.45万元，收入包括：一般公共预算201.45万元；支出包括：一般公共服务支出137.22万元、社会保障和就业支出33.91万元、卫生健康支出17.39万元、住房保障支出12.93万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2026年部门一般公共预算拨款支出201.45万元，其中：基本支出186.87万元，项目支出14.58万元。具体支出预算如下：
（ 一） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务
（款）行政运行（项）支出122.64万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资和单位的公用经费。
（ 二） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务
（款）参政议政（项）支出14.58万元，全部为项目支出。主要用于：完成民进市委各项主要职能和专项工作。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）支出10.84万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员慰问。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.39万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.69万元，全部为基本支出。主要用于：由在职人员的职业年金缴费。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.60万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医保缴费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金
（项）支出12.93万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2026年部门一般公共预算基本支出186.87万元，其中：
（一）人员经费161.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费25.15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.22万元，比2025年预算1.22万元，与上年持平。其中：
（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2026年预算1.22万元，与上年持平。
（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明 2026年我部门无政府性基金预算支出安排。九、国有资本经营预算支出情况说明 2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。十、政府采购预算情况说明
2026年政府采购预算2.00万元，同比减少1.10万元，同比下降35.48%。其中：政府集中采购预算2.00万元，占政府采购预算 100.00%，同比减少1.10万元，同比下降35.48%；分散采购预算
0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.00万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2026年纳入政府购买服务预算支出1.50万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1.50万元。
十二、项目预算绩效目标情况说明
（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金14.58万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。
（二）重点项目预算绩效目标说明。
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
项目名称 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
|
参政议政经费 |
5.50 |
对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督，开展 参政议政专项课题调研 |
十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明 2026年机关运行经费预算25.15万元，同比增加0.99万元，同
比增长4.10%，主要用于维持单位日常运转的公用经费。运行经费增加的原因是：2025年中有人员晋升，相应核增部分机关运行经费。
（二）国有资产占用情况说明
2026年我部门无国有资产占用相关情况。
第三部分 138中国民主促进会柳州市委员会 2026年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）二、部门收入总体情况表（表2）三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一
般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
预算公开01表
部门收支总体情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
201.45 |
一、一般公共服务支出 |
137.22 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
201.45 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
（三）一般债券收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）专项债券收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
33.91 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
17.39 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
（一）事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（二）事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（三）上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
（四）附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（五）其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
12.93 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
201.45 |
本年支出合计 |
201.45 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
201.45 |
支出总计 |
201.45 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
预算公开02表
部门收入总体情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位资金 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
合计 |
201.45 |
201.45 |
201.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
138 |
中国民主促进会柳 州市委员会 |
201.45 |
201.45 |
201.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
138001 |
中国民主促进会柳 州市委员会 |
201.45 |
201.45 |
201.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
预算公开03表
部门支出总体情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门名称（单位）(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
201.45 |
186.87 |
14.58 |
0.00 | ||
|
138 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
201.45 |
186.87 |
14.58 |
0.00 | |
|
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
201.45 |
186.87 |
14.58 |
0.00 | |
|
2012801 |
行政运行 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
14.58 |
0.00 |
14.58 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开04表
财政拨款收支总体情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
201.45 |
一、本年支出 |
201.45 |
|
（一）一般公共预算 |
201.45 |
（一）一般公共服务支出 |
137.22 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
201.45 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3、一般债券收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
3、专项债券收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
33.91 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
17.39 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算 |
0.00 |
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算 |
0.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算 |
0.00 |
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
12.93 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十四）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
二、结转下年支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
201.45 |
支出总计 |
201.45 |
预算公开05表
一般公共预算支出情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||
|
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
合计 |
201.45 |
186.87 |
161.72 |
25.15 |
14.58 | ||
|
138 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
201.45 |
186.87 |
161.72 |
25.15 |
14.58 | |
|
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
201.45 |
186.87 |
161.72 |
25.15 |
14.58 | |
|
2012801 |
行政运行 |
122.64 |
122.64 |
97.84 |
24.80 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
14.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.58 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
10.84 |
10.84 |
10.49 |
0.35 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
15.39 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.69 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.79 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
186.87 |
161.72 |
25.15 | |
|
301 |
工资福利支出 |
144.78 |
144.78 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
38.23 |
38.23 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.88 |
27.88 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.57 |
29.57 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.39 |
15.39 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.69 |
7.69 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
12.93 |
12.93 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
25.15 |
0.00 |
25.15 |
|
30201 |
办公费 |
1.96 |
0.00 |
1.96 |
|
30202 |
印刷费 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
0.00 |
0.20 |
|
30206 |
电费 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
|
30207 |
邮电费 |
1.87 |
0.00 |
1.87 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.16 |
0.00 |
0.16 |
|
30211 |
差旅费 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
30215 |
会议费 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
30216 |
培训费 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
|
30228 |
工会经费 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
10.49 |
10.49 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.39 |
4.39 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
预算公开07表
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
资金性质 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车购 置费 |
公务用车运 行维护费 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
0.45 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | ||
|
一般公共 预算资金 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
0.45 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | ||
|
138 |
中国民主促进会柳州市委员 会 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
0.45 |
0.38 |
0.38 |
0.00 | |
|
138001 |
中国民主促进会柳州市委员 会 |
一般公共预算资金 |
1.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.22 |
0.45 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
预算公开08表
政府性基金预算支出情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
预算公开10表
政府采购预算表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||
|
合计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本 经营预算 |
财政专户 管理资金 |
单位 资金 |
上年结 转结余 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | |||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
工程类 |
服务类 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
138 |
中国民主促进会柳州 市委员会 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
138001 |
中国民主促进会柳州 市委员会 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012804 |
参政议政 |
专项业务经费 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
办公设备购置费 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
办公设备购置费 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开11表
政府购买服务预算表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
政府购买服务资金类型 | ||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预 算 |
国有资本经营 预算 |
财政专户管理 资金 |
单位资金 |
上年结转结余 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
138 |
中国民主促进会柳 州市委员会 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
138001 |
中国民主促进会柳 州市委员会 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
预算公开12表
项目绩效目标公开表
部门名称：138中国民主促进会柳州市委员会 单位：万元
|
序号 |
单位代码 |
单位名称 |
项目名称 |
预算资金总 额 |
年度绩效目标 |
数量指标 |
质量指标 |
时效指标 |
成本指标 |
经济效益指标 |
社会效益指标 |
生态效益指标 |
可持续效益指标 |
服务对象满意度 指标 |
|
1 |
合计 |
14.58 |
||||||||||||
|
2 |
138 |
中国民主促进 会柳州市委员会 |
14.58 |
|||||||||||
|
3 |
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
办公设备购置费 |
0.50 |
根据实际办公需要购置办公设备 |
购置设备数量(≥10台（套）) |
满足日常办公需要(满足日常办公需要) |
年内完成(年内完成) |
按照办公设备限额标准内采购(按照办公设备限额标准内采购) |
保障本党派开展日常工作和履行基本职能(保障本党派开展日常工作和履行基本 职能) |
会员代表满意度 (≥90%) | |||
|
4 |
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
慰问会员 |
4.30 |
关心会员的思想状况和工 作、学习和生活，增强团结情况，共同进步 |
节日集中慰问座谈及老弱病亡会员慰问 (≥400人次) |
慰问会员(节假日集中慰问及老弱病亡会员慰问) |
年内完成(年内完成) |
预算完成率 (≤100%) |
关心会员的思想状况和工作、学习和生活，增强团结情况，共同进步(关心会员的思想状况和工作、学习和生活，增强团 结情况，共同进步) |
会员代表满意度 (≥90%) | |||
|
5 |
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
专项业务经费 |
4.28 |
通过社会服务扩大民进组织的影响力，让会员接受爱国主义、社会主义教育和会章会史教育，增强组织凝聚力 |
开展社会服务活 动，确保送教、送医活动正常开展(≥4次) 出版《柳州民进》学习刊物(≥300册) |
民进网站维护(做好民进网站维护,保证民进网站正常运转) |
年内完成(年内完成) |
预算控制率 (≤100%) |
通过参政议政和社会服务活动，改善本地社会文化软环境，宣传民进，进一步扩大民进社会影响力。 (优) |
通过持续开展政治交接教育实践活动基地建 设，打造“爱满民进”社会服务品牌(优) |
会员代表满意度 (≥90%) | ||
|
6 |
138001 |
中国民主促进会柳州市委员会 |
参政议政经费 |
5.50 |
对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督，开展参政议政专项课题调研 |
上交议案、提案，社情民意信息(≥20篇) |
完成年度课题、提案、社情民意等报送(完成) |
年内完成(年内完成) |
预算完成率 (≤100%) |
通过参政议政活 动，改善本地社会文化软环境，宣传民进，进一步扩大民进社会影响力。(优) |
会员代表满意度 (≥90%) |
桂公网安备 45020202000133号