柳州民进

 中国民主促进会柳州市委员会 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  138中国民主促进会柳州市委员会 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  138中国民主促进会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  138中国民主促进会柳州市委员会2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  138中国民主促进会柳州市委员会 概况

一、主要职责

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版传媒以及相关科学技术领域高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

2023年部门主要工作安排

1、民进柳州市委进行重点建议、重点提案、统战论文等年度专题调研相关活动，接待区委及各地市来访单位专题调研。

2、定期召开民进柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置民进市委全年各项工作。

3、进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

4、开展政治交接活动、开展民进中央的主题教育活动，进行社会服务，加强基层组织建设。

5、举办民进骨干会员学习培训班。

6、购置办公设备。

二、机构设置情况

民进柳州市委是财政全额拨款的行政单位，机关本级没有下属单位，内设科室分别为：办公室、组织科、宣传科。单位人员编制总数11人，全部为行政编制，其中编内在职实有人数7人，退休补助5人

第二部分  138中国民主促进会柳州市委员会2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算176.24 万元，同比减少20.75万元，同比下降10.53% ，收入包括：一般公共预算拨款176.24万元。 支出包括：一般公共服务支出121.93万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出15.54万元、住房保障支出11.07万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算176.24 万元，同比减少20.75万元，同比下降10.53% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入176.24万元，同比减少20.75万元，同比下降10.53%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算176.24 万元，基本支出预算160.40 万元，占支出总预算91.01 %，同比减少18.99万元，同比下降10.58% 。项目支出预算15.84 万元，占支出总预算8.99 %，同比减少1.76万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出121.93万元，占支出总预算69.18%，同比减少11.94万元，同比下降8.92%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费和工资等人员经费。

2.社会保障和就业支出27.70万元，占支出总预算15.71%，同比减少4.33万元，同比下降13.51%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减社保等人员经费。

3.卫生健康支出15.54万元，占支出总预算8.82%，同比减少2.32万元，同比下降12.96%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减医保等人员经费。

4.住房保障支出11.07万元，占支出总预算6.28%，同比减少2.16万元，同比下降16.34%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公积金等人员经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算160.40 万元，占支出总预算91.01 %，同比减少18.99万元，同比下降10.58% 。

2.项目支出预算15.84 万元，占支出总预算8.99 %，同比减少1.76万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减人员经费和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算176.24 万元，收入包括：一般公共预算拨款176.24万元。 支出包括：一般公共服务支出121.93万元、社会保障和就业支出27.70万元、卫生健康支出15.54万元、住房保障支出11.07万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出176.24 万元，其中：基本支出160.40 万元，项目支出15.84 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出106.09万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资和单位的公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出15.84万元，全部为项目支出。主要用于：完成民进市委各项主要职能和专项工作。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出5.55万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员慰问。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出14.76万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.38万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出7.20万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医保支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出8.35万元，全部为基本支出。主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.07万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出160.40 万元，其中：

（一）人员经费137.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费22.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.48 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.63% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.48 万元，同比减少0.04万元，同比下降2.63%，减少的主要原因是：调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费中的公务接待费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算2.30万元，同比增加0.2万元，同比增长9.52%。其中：政府集中采购预算1.90万元，占政府采购预算82.61%，同比减少0.2万元，同比下降9.52%；分散采购预算0.40万元，占政府采购预算17.39%，同比增加0.4万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.80万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我部门无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标,按照财政部门统一要求，我单位公开部门整体支出绩效目标申报表。 

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算22.76万元，同比减少3.17万元，同比下降12.21%，主要用于维持单位日常运转的公用经费。行政运行经费减少的主要原因是调出两位人员，新调入一位人员，相应核减公用经费和工会经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，根据公务用车制度改革方案相关规定，核定本部门不再保留公务用车。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  138中国民主促进会柳州市委员会2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。