柳州民进

中国民主促进会柳州市委员会 2022年度部门决算
目    录

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会 概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会 概况

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。 

二、部门决算单位构成

2022年度中国民主促进会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个，行政单位是中国民主促进会柳州市委员会机关本级

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会 2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    

注：本表反映部门本年度各项支出情况。    

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。   

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。   

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入194.31 万元，其中本年收入192.92 万元，较2021年决算减少10.23万元，下降5.00%。 收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入192.92 万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少5.02万元，下降2.54%，主要原因是：本年退休1名人员，人员支出相应减少。 

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

4.事业收入0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

5.经营收入0.00 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

6.其他收入0.00 万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。 

7.使用非财政拨款结余0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。 

8.上年结转和结余1.39 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少5.21万元，下降78.94%，主要原因是：主要原因是2020年末有部分换届工作经费结转到2021年。 

（二）本部门2022年度总支出194.31 万元，其中本年支出193.49 万元，较2021年决算减少10.23万元，下降5.00%。 支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）132.06万元，主要用于：在职人员工资及部门公用和项目经费。较2021年决算减少18.72万元，下降12.42%，主要原因是：本年退休1名人员，人员支出相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）33.66万元，主要用于：在职人员社保支出和退休人员经费。较2021年决算增加4.81万元，增长16.67%，主要原因是：本年退休1名人员。

3.卫生健康支出（类）18.26万元，主要用于：在职和退休人员医保。较2021年决算增加6.40万元，增长53.96%，主要原因是：由于从2022年起医保年度调整为自然年度，2021年度只下达下半年的公务员医疗补助。

4.住房保障支出（类）9.51万元，主要用于：在职人员公积金支出。较2021年决算减少2.14万元，下降18.37%，主要原因是：本年退休1名人员相应减少公积金，且年末部分公积金未形成支出。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0.82万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少0.57万元，下降41.01%，主要原因是：年末减少了现金结余。 

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出193.49 万元，较2021年决算减少9.65万元，下降4.75%，主要原因是：本年退休1名人员，人员支出相应减少。 其中：基本支出177.99 万元，项目支出15.50 万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.99万元，支出决算193.49万元，完成年初预算的98.22%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为116.27万元，支出决算为116.56万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：财政年中根据实际情况下达了绩效经费和在职人员经费。主要用于：在职人员工资及部门公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为17.60万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情防控一些社会服务活动未能正常开展，部分经费未能形成支出。主要用于：部门项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为5.55万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年退休1名人员。主要用于：退休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.65万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的104.65%。决算数大于预算数的主要原因是：财政根据实际情况下达部分上年支出预算。主要用于：基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为8.82万元，支出决算为9.24万元，完成年初预算的104.76%。决算数大于预算数的主要原因是：财政根据实际情况下达部分上年支出预算。主要用于：职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为8.60万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的104.77%。决算数大于预算数的主要原因是：财政根据实际情况下达部分上年支出预算。主要用于：医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为9.26万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的100%。主要用于：公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.24万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的71.83%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休1名人员相应减少支出，且年末部分公积金未形成支出。主要用于：住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出177.99 万元，其中：人员经费153.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助； 公用经费24.01 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出148.28万元，完成年初预算的102.23%。决算大于预算数主要原因是：财政根据实际情况下达部分上年人员经费支出预算。主要包括：基本工资33.88万元、津贴补贴23.16万元、奖金35.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.47万元、职业年金缴费9.24万元、职工基本医疗保险缴费9.01万元、公务员医疗补助缴费9.26万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金9.51万元。

（二）对个人和家庭的补助5.70万元，完成年初预算的60.57%。决算小于预算数主要原因是：年初预算下达了部分预留的5%增人增资预算，根据实际情况未使用。主要包括：退休费4.70万元、其他对个人和家庭的补助1.00万元。

（三）商品和服务支出24.01万元，完成年初预算的96.35%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。主要包括：办公费5.08万元、电费0.74万元、邮电费1.86万元、差旅费2.42万元、会议费0.15万元、公务接待费0.16万元、工会经费2.21万元、其他交通费用6.83万元、其他商品和服务支出4.57万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.52万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.37%， 较2021年决算减少0.40万元，下降54.05%，主要原因是：本年实际接待人次同比下降。 其中：因公出国（境）费支出决算为0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00 万元；公务接待费支出决算为0.34 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 全年使用财政拨款安排民进柳州市委 出国团组0 个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0 个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00 万元，支出决算为0.00 万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 购置了0 辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元， 与2021年决算持平，无增减变动。 。

2022年，民进柳州市委 开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0.00 万元，平均每辆0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为1.52万元，支出决算为0.34万元，完成预算的22.37%， 较2021年决算减少0.40万元，下降54.05%，主要原因是：本年实际接待人次同比下降。 其中：国内公务接待费支出0.34 万元，国内公务接待3 批次、25 人次；国（境）外公务接待费支出0.00 万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为24.92万元，支出决算为24.01万元，完成年初预算的96.35%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。较2021年决算减少0.53万元，下降2.16%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.71 万元，其中：政府采购货物支出2.65 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出1.06 万元。授予中小企业合同金额3.71 万元，占政府采购支出总额的100.00 %，其中：授予小微企业合同金额3.71 万元，占政府采购支出总额的100.00 %。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0 辆，其中，主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0 辆； 单位价值50万元以上通用设备0 台（套），100万元以上专用设备0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金17.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“课题调研费”等项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出5.38万元。从评价情况来看，较好地完成年初设定的绩效目标，达到预期目标，自评结论为一等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，“课题调研费”项目自评得分为98.76分。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。