中国民主促进会柳州市委员会

2023年度部门决算


第一部分:中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:中国民主促进会柳州市委员会2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:中国民主促进会柳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况


四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分:名词解释


第一部分:中国民主促进会柳州市委员会概

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党,是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督,参加中国共产党领导的政治协商,通过调查研究向党委、政府提出意见和建议,在加强自身思想建设和组织建设的同时,开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

二、部门决算单位构成

2023年度中国民主促进会柳州市委员会的汇总决算报表由1个单位构成。其中行政单位1个,行政单位是中国民主促进会柳州市委员会机关本级。

单位名称

单位性质

中国民主促进会柳州市委员会

行政


第二部分:中国民主促进会柳州市委员会2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

189.63

一、一般公共服务支出

130.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

31.54



九、卫生健康支出

15.54



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

12.21



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

189.63

本年支出合计

189.99

使用非财政拨款结余(含专用结余)

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.82

年末结转和结余

0.45

收入总计

190.44

支出总计

190.44

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


公开02表

收入决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收

经营收

附属单

位上缴

收入

其他收

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

189.63

189.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

130.33

130.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

117.81

117.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

12.52

12.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.54

31.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.54

31.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.76

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.35

8.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.71

11.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


公开03表

支出决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目代码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

189.99

177.13

12.86

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.70

117.84

12.86

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

130.70

117.84

12.86

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

117.84

117.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

12.86

0.00

12.86

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

31.54

31.54

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.54

31.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

9.39

9.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.76

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.54

15.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.35

8.35

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

12.21

12.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

11.71

11.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

189.63

一、一般公共服务支出

33

130.70

130.70

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

31.54

31.54

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

15.54

15.54

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

12.21

12.21

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

189.63

本年支出合计

59

189.99

189.99

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.82

年末财政拨款结转和结余

60

0.45

0.45

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.82


61





政府性基金预算财政拨

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

190.44

合计

64

190.44

190.44

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

189.99

177.13

12.86

201

一般公共服务支出

130.70

117.84

12.86

20128

民主党派及工商联事务

130.70

117.84

12.86

2012801

行政运行

117.84

117.84

0.00

2012804

参政议政

12.86

0.00

12.86

208

社会保障和就业支出

31.54

31.54

0.00

20805

行政事业单位养老支出

31.54

31.54

0.00

2080501

行政单位离退休

9.39

9.39

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14.76

14.76

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.38

7.38

0.00

210

卫生健康支出

15.54

15.54

0.00

21011

行政事业单位医疗

15.54

15.54

0.00

2101101

行政单位医疗

7.20

7.20

0.00

2101103

公务员医疗补助

8.35

8.35

0.00

221

住房保障支出

12.21

12.21

0.00

22102

住房改革支出

12.21

12.21

0.00

2210201

住房公积金

11.71

11.71

0.00

2210203

购房补贴

0.50

0.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

经济分类科目代码

科目名称

金额

经济分类科目代码

科目名称

金额

经济分类科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

144.15

302

商品和服务支出

23.89

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

31.08

30201

办公费

2.09

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

23.86

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

39.72

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

14.76

30206

电费

0.61

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

7.38

30207

邮电费

2.89

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

7.20

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴

8.35

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.09

30211

差旅费

4.09

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

11.71

30212

因公出国(境)费

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.03

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

9.09

30215

会议费

0.88

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

7.89

30217

公务接待费

0.18

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

1.85

39908

对民间非营利组织  和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.40

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

6.80

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

1.20

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支

4.06





人员经费合计

153.25





公用经费合计

23.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目代

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称:中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.48

0.00

0.00

0.00

0.00

1.48

1.22

0.00

0.00

0.00

0.00

1.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算

数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分:中国民主促进会柳州市委员会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2023年度总收入190.44万元,其中本年收入189.63万元,较2022年度决算数减少3.87万元,下降1.99%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入189.63万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减3.29万元,下降1.71%,主要原因是:2023年初预算比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

4.上级补助收入0万元,为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平,无增减变动。

5.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

6.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元,为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。


8.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平,无增减变动。

9.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平,无增减变动。

10.上年结转和结余0.82万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2022年度决算数减少0.57万元,下降41.01%,主要原因是:年末减少了现金结余。

(二)本部门2023年度总支出190.44万元,其中本年支出189.99万元,较2022年度决算数减少3.87万元,下降1.99%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)130.70万元,主要用于:在职人员工资及部门公用和项目经费。较2022年度决算数减少1.36万元,下降1.03%,主要原因是:年初预算安排比上年减少。

2.社会保障和就业支出(类)31.54万元,主要用于:在职人员社保支出和退休人员经费。较2022年度决算数减少2.12万元,下降6.30%,主要原因是:年初预算安排比上年减少。

3.卫生健康支出(类)15.54万元,主要用于:在职和退休人员医保。较2022年度决算数减少2.72万元,下降14.90%,主要原因是:年初预算安排比上年减少。

4.住房保障支出(类)12.21万元,主要用于:在职人员公积


金支出。较2022年度决算数增加2.70万元,增28.39%,主要原因是:上年末部分公积金未形成支出。

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平,无增减变动。

6.年末结转和结余0.45万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.37万元,下降45.12%,主要原因是:年末减少了现金结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出189.99万元,较 2022年度决算数减少3.50万元,下降1.81%。其中:基本支出177.13万元,项目支出12.86万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.24 万元,支出决算189.99万元,完成年初预算的107.80%。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为106.09万元,支出决算为117.84万元,完成年初预算的111.08%。决算数高于预算数的主要原因是:财政年中根据实际情况下达了绩效经费和在职人员经费。主要用于:在职人员工资及部门公用经费。

(二)一般公共服务支出(类民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为15.84万元,支出决算为12.86万元,完成年初预算的81.19%。决算数低于预算数的主要原因


是:2023年末财政库款紧张,部分项目未能形成支出。主要用于:部门项目经费。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为5.55万元,支出决算为9.39万元,完成年初预算的169.19%。决算数高于预算数的主要原因是:年中提高了退休人员补贴标准。主要用于:退休人员经费。

(四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算100% 。主要用于:基本养老保险缴费。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算100% 。主要用于:职业年金缴费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为7.20万元,支出决算为7.20万元,完成年初预算100% 。主要用于:医疗保险支出。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为8.35万元,支出决算为8.35万元,完成年初预算100% 。主要用于:公务员医疗补助。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.07万元,支出决算为11.71万元,完成年初预算的105.78%。决算数高于预算数的主要原因是:上年末部分公积金未形成支出。主要用于:住房公积金。


(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为0.50万元。决算数高于预算数的主要原因是:财政根据实际情况下达预算。主要用于:购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.13万元,其中:人员经费153.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费23.89万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出年初预算为130.56万元,支出决算为144.15万元,完成年初预算的110.41%。决算数高于预算数的主要原因是:年中新调入2名人员,财政年中根据实际情况下达人员经费。

(二)商品和服务支出年初预算为22.76万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的104.96%。决算数高于预算数的主要原因是:年中新调入2名人员,财政年中根据实际情况下达公用经费。


(三)对个人和家庭的补助年初预算为7.09万元,支出决算9.09万元,完成年初预算的128.21%。决算数高于预算数的主要原因是:年中提高了退休人员补贴标准。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,与去年相比无变化,与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.48万元,支出决算为1.22万元,比预算减少0.26万元,低于预算的主要原因是:根据实际接待人次安排费用。较2022年决算数增加0.88万元,增长258.82%,主要原因是:2023年疫情防控常态化接待人次增长,实际支出控制在年初预算内。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算为1.22万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2022年决算数持平,无增减变动。全年使用财政拨款安排


中国民主促进会柳州市委员会机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与2022年决算数持平,无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。2022年决算数持平,无增减变动。。

2023年,中国民主促进会柳州市委员会机关、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行维护费支出0万元,平均每辆0万元。

(三)公务接待费支出预算为1.48万元,支出决算为1.22万元,比预算减少0.26万元,低于预算的主要原因是:根据实际接待人次安排费用。较2022年决算数增加0.88万元,增长258.82%,主要原因是:2023年疫情防控常态化接待人次增长,实际支出控制在年初预算内。其中:国内公务接待费支出1.22万元,国内公 务接待9批次、102人次;国(境)外公务接待费支出0万元,(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为22.76万元,支出决算为23.89万元,完成年初预算的104.96%。决算数高于预算数的主要原因是:年中新调入2名人员,财政年中根据实际情况下达公


用经费。较2022年决算数减少0.12万元,下降0.50%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.88万元,其中:政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支1.50万元。授予中小企业合同金额1.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.88万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看,我部门全年预算执行情况良好。


组织对参政议政调研项目进行了部门绩效评价,涉及一般公共预算支出5.5万元,从评价情况来看,项目进度如期完成。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标,共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为:

参政议政调研项目支出全年预算数5.5万元,执行数5.34万元,执行率为97.03%,自评得分为99.7分。项目绩效目标总体完成情况良好,完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。


2023年度项目支出绩效自评表

项目名称

参政议政调研经费

项目编码

450200220413800005877

项目实施单位

138001-中国民主促进会柳州市委员会

主管部门

138-中国民主促进会柳州市委员会

预算执行情况

(万元)

资金来源

年初预算数

年中预算调整数

调整后预算数

实际支出数

预算执行率(%)

合计

5.5

0

5.5

5.3365

97.03%

其中:一般公共预算拨款

其中:上级

0.0

0.0

0.0

0.0

0

本级

5.5

0.0

5.5

5.3365

97.03

政府性基金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

国有资本经营预算


0.0

0.0

0.0

0.0

0

其他资金

——

0.0

0.0

0.0

0.0

0

财政拨款预算调整率 (

%)

0.00%

调整原因说明


项目概况(包括项目立 项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内

容等)

A.项目内容简介:履行民主党派参政议政职能,完成全年提案、社情民意等议政调研工作,完成各类课题。B.立项依据:(1)中国民主促进会章程第二条“本会以服务科学发展为履行职责的第一要务,围绕中心,服务大局,加强与政府有关部门的联系,深入调查研究,对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议,参与协商决策和进行民主监督。

2)按(柳办【2001】5号)文开展参政议政专项课题调研。

项目起始时间

2022

项目终止时间

2023

项目实施进度安排

按年度工作进度实施

年度绩效目标

对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议,参与协商决策和进行民主监督,开展参政议政专项课题调研。

自评得分(满分100分)

99.7

预算执行(10分)

9.70

项目绩效 目标 衡量 指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

分值

实际完成值

指标得分

完成情况简要描

偏差原因及改进措施

产出指标

数量指标

上交议案、提案,社情民意信息

≥20篇

20

42

20

会员积极建言献策,踊跃供稿,超出年度预期

会员积极建言献策,踊跃供稿,超出年度 预期

质量指标

完成年度课题、提案、社情民意等报送

完成

10

达成预期指标

10

完成


时效指标

年内完成

年内完成

10

达成预期指标

10

完成


成本指标

预算完成率

≤100%

10

97

10

完成


效益指标

社会效益

通过参政议政活动,改善本地社会文化软环境,宣传民进,进一步扩大民进社会影响力。

30

达成预期指标

30

完成


满意度指标

服务对象满意度

会员代表满意度

≥90%

10

100

10

完成



第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。