柳州民进

中国民主促进会柳州市委员会 

2023年度部门决算

目 录

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会2023年度部 门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会2023年度部 门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中国民主促进会柳州市委员会概 况

一、主要职能

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学 技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政 党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色 社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会 柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党 领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议， 在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民 主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

二、部门决算单位构成

2023年度中国民主促进会柳州市委员会的汇总决算报表由1个 单位构成。其中行政单位1个，行政单位是中国民主促进会柳州市 委员会机关本级。

第二部分：中国民主促进会柳州市委员会 2023年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中国民主促进会柳州市委员会                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算

数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中国民主促进会柳州市委员会 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入190.44万元，其中本年收入 189.63万元，较2022年度决算数减少3.87万元，下降1.99%。收入 具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入189.63万元，为柳州市本级财 政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3.29万元， 下降 1.71%，主要原因是：2023年初预算比上年减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当 年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政 当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年 度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与 2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核 算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无 增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事 业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持 平，无增减变动。

10.上年结转和结余0.82万元，为以前年度支出预算因客观条 件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 较2022年度决算数减少0.57万元，下降41.01%，主要原因是：年 末减少了现金结余。

（二）本部门2023年度总支出190.44万元，其中本年支出 189.99万元，较2022年度决算数减少3.87万元，下降1.99%。支出 具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）130.70万元，主要用于：在职人 员工资及部门公用和项目经费。较2022年度决算数减少1.36万 元，下降1.03%，主要原因是：年初预算安排比上年减少。

2.社会保障和就业支出（类）31.54万元，主要用于：在职人 员社保支出和退休人员经费。较2022年度决算数减少2.12万元， 下降6.30%，主要原因是：年初预算安排比上年减少。

3.卫生健康支出（类）15.54万元，主要用于：在职和退休人 员医保。较2022年度决算数减少2.72万元，下降14.90%，主要原 因是：年初预算安排比上年减少。

4.住房保障支出（类）12.21万元，主要用于：在职人员公积

金支出。较2022年度决算数增加2.70万元，增长28.39%，主要原 因是：上年末部分公积金未形成支出。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变 动。

6.年末结转和结余0.45万元， 为本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数减少0.37万 元，下降45.12%，主要原因是：年末减少了现金结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出189.99万元，较 2022年度决算数减少3.50万元， 下降1.81%。其中：基本支出 177.13万元，项目支出12.86万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算176.24 万元，支出决算189.99万元，完成年初预算的107.80%。

支出具体情况如下：

（一 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款） 行政运行（项） 年初预算为106.09万元， 支出决算为 117.84万元，完成年初预算的111.08%。决算数高于预算数的主要 原因是：财政年中根据实际情况下达了绩效经费和在职人员经 费。主要用于：在职人员工资及部门公用经费。

（二 ）一般公共服务支出（类 ） 民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）年初预算为15.84万元，支出决算为12.86 万元，完成年初预算的81.19%。决算数低于预算数的主要原因

是：2023年末财政库款紧张，部分项目未能形成支出。主要用 于：部门项目经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）年初预算为5.55万元，支出决算为 9.39万元，完成年初预算的169.19%。决算数高于预算数的主要原 因是： 年中提高了退休人员补贴标准。主要用于： 退休人员经 费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 14.76万元，支出决算为14.76万元，完成年初预算100% 。主要用 于：基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为7.38万 元，支出决算为7.38万元，完成年初预算100% 。主要用于：职业 年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）年初预算为7.20万元，支出决算为7.20万元，完成 年初预算100% 。主要用于：医疗保险支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）年初预算为8.35万元，支出决算为8.35万元，完 成年初预算100% 。主要用于：公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）年初预算为11.07万元，支出决算为11.71万元，完成年初 预算的105.78%。决算数高于预算数的主要原因是：上年末部分公 积金未形成支出。主要用于：住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴 （项）年初预算为0万元，支出决算为0.50万元。决算数高于预算 数的主要原因是：财政根据实际情况下达预算。主要用于：购房 补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出177.13万 元，其中：人员经费153.25万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 23.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修 （护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通 费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为130.56万元，支出决算为 144.15万元，完成年初预算的110.41%。决算数高于预算数的主要 原因是：年中新调入2名人员，财政年中根据实际情况下达人员经 费。

（二）商品和服务支出年初预算为22.76万元，支出决算为 23.89万元，完成年初预算的104.96%。决算数高于预算数的主要 原因是：年中新调入2名人员，财政年中根据实际情况下达公用经 费。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为7.09万元，支出决算 为9.09万元，完成年初预算的128.21%。决算数高于预算数的主要 原因是：年中提高了退休人员补贴标准。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有 政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年 初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没 有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化， 与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.48万元，支出决算为1.22万元， 比预算减少0.26万元，低于预 算的主要原因是：根据实际接待人次安排费用。较2022年决算数 增加0.88万元，增长258.82%，主要原因是：2023年疫情防控常态 化接待人次增长，实际支出控制在年初预算内。其中： 因公出国 （境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 为0万元；公务接待费支出决算为1.22万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万 元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排

中国民主促进会柳州市委员会机关、0个所属单位出国团组0个， 参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决 算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与 2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，中国民主促进会柳州市委员会机关、0个所属单位开 支财政拨款的公务用车保有量为0辆， 全年运行维护费支出0万 元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.48万元，支出决算为1.22万 元， 比预算减少0.26万元，低于预算的主要原因是：根据实际接 待人次安排费用。较2022年决算数增加0.88万元，增长258.82%， 主要原因是：2023年疫情防控常态化接待人次增长，实际支出控 制在年初预算内。其中： 国内公务接待费支出1.22万元， 国内公 务接待9批次、102人次； 国（境）外公务接待费支出0万元， 国 （境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为22.76万元，支出决 算为23.89万元，完成年初预算的104.96%。决算数高于预算数的 主要原因是：年中新调入2名人员，财政年中根据实际情况下达公

用经费。较2022年决算数减少0.12万元，下降0.50%，主要原因 是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.88万元，其中：政府采 购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支 出1.50万元。授予中小企业合同金额1.88万元， 占政府采购支出 总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.88万元， 占授予中 小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用 车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预 算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15.84万元，占一般公 共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好， 完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门全年预算执 行情况良好。

组织对参政议政调研项目进行了部门绩效评价，涉及一般公 共预算支出5.5万元，从评价情况来看，项目进度如期完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自 评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

参政议政调研项目支出全年预算数5.5万元，执行数5.34万 元，执行率为97.03%， 自评得分为99.7分。项目绩效目标总体完 成情况良好，完成预期设定的绩效目标。

《项目支出绩效自评表》详见后附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资 金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨 款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当 年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事 业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设 竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。